2023年度吴忠市利通区金星镇社区卫生服务中心部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
吴忠市利通区金星镇医疗卫生服务中心是政府举办的非营利性基层医疗卫生机构,承担着基本医疗、疾病预防、保健、康复、健康教育及计划生育技术指导等六位一体的工作,为辖区居民提供便捷、连续、有效的社区卫生服务。中心秉承“一切为了居民健康”的服务理念,以精湛的服务技能和至善至美的服务热情做好各项工作。中心下设裕西社区和明珠社区两个服务站。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入吴忠市利通区金星镇社区卫生服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
1.单位基本情况。我中心成立于2017年底,是一类公益性事业单位。为二级预算单位,实行财务独立核算,经费来源是财政差额补助。
2.人员编制及在职情况。中心现由编制2人,剩余工作人员由吴忠市人民医院调配在岗职工,服务辖区内居民。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表)
二、收入决算表(本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表)
三、支出决算表(本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表)
四、财政拨款收入支出决算总表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(2023年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决11表)
(2023年度部门决算表见附件1)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计29,216,162.06元,与2022年度相比增加4,836,078.67元,增长19.84%,主要原因是医疗收入增加37.20万元,其他收入149.45万元(2023年将卫健委拨款列入非同级财政拨款),使用2022年度结余结转项目资金419.94万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计25,016,718.65元,其中:财政拨款收入2,129,744.73元,占8.51%;上级补助收入0元,占0%;事业收入21338473.92元,占85.30%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,548,500.00元,占6.19%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计18,527,332.36元,其中:基本支出13,701,291.37元,占73.95%;项目支出4,826,040.99元,占26.05%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计3,497,285.72元。与2022年度相比增加137,719.13元,增幅4.10%,主要原因是2023年支出2022年健康体检经费及公共卫生经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,497,285.72元,占本年支出合计的18.88%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,505,260.12元,增幅75.59%,主要原因是2023年支出2022年健康体检经费及公共卫生经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,497,285.72元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出37,455.26元,占0.2%;卫生健康(类)支出18,464,271.1元,占99.66%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出25,606.00元,占0.14%,等等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144,128.34元,支出决算为3,497,285.72元,完成年初预算的2426.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生支出统一由市卫健委编制预算;二是健康体检经费统一由市卫健委编制预算;三是实有编制人员增加1人,基本拨款增加。其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业(类)支出年初预算20,351.55元,支出决算为37,455.26元,完成年初预算的184.01%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资政策性增长,年底实有编制人员增加1名。2.卫生健康(类)支出年初预算111,344.24元,支出决算为3,434,224.46元,完成年初预算的3084.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生支出统一由市卫健委编制预算;二是健康体检经费统一由市卫健委编制预算;三是年底实有编制人员增加1名,人员支出增加。3.住房保障(类)支出年初预算12,432.55元,支出决算为25,606.00元,决算数大于预算数的主要原因:年底实有编制人员增加1名,住房补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219,744.73元,其中:人员经费219,744.73元,公用经费0元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出218,907.95元,较2023年度年初预算数增加75,616.39元,增长52.77%,主要原因是年底实有编制人员增加1名,人员支出增加;较2022年度决算数减少13,918.64元,降低5.98%。
2.商品和服务支出836.78元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加836.78元,增长100%。
3.对个人和家庭的补助,0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0*%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
5.资本性支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
6.对企业补助(基本建设)0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
7.对企业补助0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长(降低)0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
8.其他支出0元,较2023年度年初预算数增加0元,增长0%;较2022年度决算数增加0元,增长0%。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元,增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元,增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况说明
2023年度本单位运行经费支出836.78元,比2022年度增加836.78元,增幅100%。主要原因是:该笔经费为在编人员工会经费,2022年未执行。本单位的其他机关运行经费由本单位自行筹集资金解决,不属于决算公开事项。
(二)政府采购情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金191万元,占一般公共预算项目支出总额的58.58%。 政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%。其中:(1)总体情况:2023年基本公共卫生服务财政资金1,750,000.00元,基本药物补助经费160,000.00元。资金到位后严格对照资金使用范围,主要用于中心及两站人员、水电、宣传等使用,总的来看本次项目总体绩效目标已基本达成。(2)绩效指标情况:建立居民电子健康档案总数20782人份。建档率目标值80%,目前建档率88%。预防接种单苗接种率≧95%。本年度重点规范管理0-3岁儿童555人,0-6岁儿童人数1442人,0-6岁儿童视力检查1245人,早产儿1人,巨大儿10人,低体重儿2人,贫血儿童9人、乙肝儿童4人及营养不良等特殊儿童进行定期跟踪随访并登记在册。共管理孕产妇总数220人,其中产妇145人,产后随访145人,高危孕产妇76例,住院分娩率100%,进行全程跟踪管理,使高危孕产妇管理率和住院分娩率均达到100%。老年人在册2632人,健康管理1761人,管理率目标值73%,目前管理率74.1%,老年人健康体检1852人,体检率78%,已完成健康管理任务。 规范管理率目标值80%,规范管理高血压患者1233人,任务完成率为101.8%,规范管理率89%,规范管理糖尿病患者434人,任务完成率为145.3%,规范管理率87%,本年度慢病管理均已超额完成任务管理率。年门诊量154788人次,药品总收入31,805,000.00元,实施国家基本药物制度覆盖率100%。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“基本公共卫生”项目自评得分为100分。“基本药物”项目自评得分为100分。发现的主要问题:(1)优质服务基层行推荐标准评审未通过,主要原因一是注册全科医师人数不达标;二是没有公共卫生管理医师;三是中心组织架构没有体现院科两级设置;四是评审条款中第二章的“基本医疗”、第三章的“业务管理”的“住院服务”存在诸多问题;五是科教研管理培训基地没有上级主管部门批准文件。(2)利通区基本公共卫生项目绩效考核成绩不理想,主要原因是一是明珠站医生更换频繁工作交接不到位,严重精神障碍患者第三季度逾期未随访,导致严重精神障碍患者规范管理率不达标;二是家庭医生签约两站只有慢病患者签约服务记录表,其他重点人群没有;工作不扎实,服务没留痕迹;三是裕西站卫生监督协管巡查笔录场所名称与门头不符等。
下一步改进措施:(1)积极与医院协调,下派有全科执业医师证和公共卫生管理执业医师证的医生到中心。
(2)根据各科室开展业务需求,申请配齐相关设施设备;
(3)根据优质服务基层行推荐标准评审反馈问题:已重新梳理科室质控架构,明确了各部门职责;市卫健委已经批复成立了科教研培训基地;中心将以评促改把推荐标准创建作为日常工作,2024年继续推进创建工作。(4)基本公共卫生工作方面:针对以上存在问题认真梳理,分析原因,逐项整改;站长统筹工作安排,每项工作落实AB岗,人员调换时做好工作交接,加强各项工作自查管理;中心加强公卫专干的业务培训指导,加强日常工作的监督管理,发现问题及时整改;对未完成的项目指标,要继续加大筛查力度,力争完成目标任务;做好各重点人群家庭医生签约服务记录,通过家庭医生签约服务,促进慢性患者的精细化管理,提高干预效果,促进预防和治疗的有机结合。
(附《项目支出绩效自评表》)
第四部分 名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、单位运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2023年度部门决算公开表格
2、其他有关公开资料附,如《项目支出绩效自评表》